新郑市黄帝故里景区管委会2014年度决算

发布时间:2016-11-30 10:10:16 浏览次数:次 来源:


  • 2014年决算公开情况说明


    一、公开内容

    1、主要职能

    贯彻执行国家、省、市风景名胜管理方面的法律法规、规章和政策;落实对景区规划、建设和管理工作,合理开发风景名胜资源;负责景区旅游经营、市场开发、景区宣传和对外交流、接待、联络及督促落实拜祖大典中的各项服务工作。

    2、机构设置

    根据《郑州市机构编制委员会批复文件》,单位编制35名,规格副县级,2012年11月调整为正县级。经费形式为差额预算管理。内设机构5个,分别是:办公室、宣传接待科、规划建设科、经营管理科、游客接待中心。其中:新郑市拜祖大典领导小组办公室和我单位为同一个决算。

    二、公开说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2014年度收入合计1645.32万元,其中财政拨款收入1645.32万元;2014年度支出合计1519.95万元,财政拨款支出1519.95万元;年末基本支出结转125.37万元。

    按项目(功能分类)支出:商业服务业等支出1510.07万元。

    按项目(支出性质和经济分类)支出:基本支出613.49万元(人员经费192.53万元、日常公用经费420.96万元),项目支出(行政事业类项目)906.46万元;按支出经济分类:工资福利支出181.75万元,商品和服务支出727.38万元,对个人和家庭补助支出10.77万元,其他资本性支出600.04万元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1519.95万元,具体情况如下:

    1、工资福利支出181.75万元,主要用于人员工资及社会保障缴费。

    2、对个人和家庭补助支出10.77万元,主要用于管委会差补人员住房公积金缴费。

    3、商品和服务支出727.38万元,主要用于景区管委会日常办公、维修及拜祖大典运行经费。

    4、其他资本性支出600.04万元。主要用于景区管委会宣传促销、政务接待、事业单位运行发展事业经费,拜祖大典拜祖所用物品购置和氛围营造费用。

    (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2014年度,景区管委会“三公”经费财政拨款支出决算数为19.3663万元,

    1、无因公出国(境)费用。

    2、公务用车购置及运行维护费决算17.8663万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

    公务用车购置15.0663万元。2014年景区管委会使用财政拨款购置公务用车一辆,主要是购大众速腾车一辆及购置税。

    公务用车运行维护费2.8万元。主分要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。与2013年公务用车运行维护费决算数同比减少69%;主要原因是严格规范公务用车管理,实行定点维修、加油、统一保险;

    3、公务接待费决算1.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

    国内公务接待支出 1.5万元。主要用于接待央视、各地嘉宾、各景区及旅行社,接待50余批次、300余人次。

    与2013年公务接待决算数同比减少90%,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待制度》,严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出。

    黄帝故里景区管委会2014年度收支决算总表.jpg

    黄帝故里景区管委会2014年公共预算财政拨款支出决算明细.jpg

    黄帝故里景区管委会2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表.jpg


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