新郑市黄帝故里景区管理委员会2018年预算公开

发布时间:2018-02-12 14:40:00 浏览次数:次 来源:新郑市黄帝故里景区管理委员会


  • 一、部门基本情况

    (一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)

    1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规;根据城市总体规划和经济社会发展规划,编制并组织实施景区发展规划,落实景区的建设、管理和总体规划的实施。

    2、贯彻执行国家、省、市风景名胜、旅游行业等管理方面的法律法规、规章和政策,合理开发景区资源。

    3、负责黄帝故里景区内的规划建设、文物保护、安全保卫、  环境保护、经营管理、接待服务、市场营销等工作。

    4、负责黄帝故里景区的宣传教育、对外交流等工作,发挥黄帝故里爱国主义教育示范基地作用。

    5、负责黄帝故里景区招商引资和对外经济技术合作事项,按照规定权限审批和审核报批投资项目。

    6、负责督促落实黄帝故里拜祖大典中的各项筹备服务工作,承办各类拜祖活动。

    7、负责黄帝文化研究、宣传、展示及黄帝故里文化的传承、发展和知识产权保护工作。

    8、行使市政府授予的其他职权,承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

    (二)内设机构及下属单位

    内设机构:办公室、宣传接待局、规划建设局、经营管理局、拜祖大典办公室。

    下属单位:

    1、新郑市黄帝故里景区游客接待中心,机构规格相当于副科级。

    2、新郑市黄帝文化传承发展中心,机构规格相当于股级。

    (三)人员构成情况

    新郑市黄帝故里景区管理委员会预算管理单位人员共有编制60人,其中:事业全供编制30人、事业差补编制20名、事业自筹编制10人,在职职工69人,离退休人员6人。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算2326.5504万元,其中:一、财政拨款1930.5719万元。二、国库管理的非税收入395.9785万元,其中:专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资本经营收入0万元、国有资源资产有偿使用收入0万元、政府住房基金收入0万元、捐赠收入0万元、其他收入0万元、政府性基金收入395.9785万元。三、财政专户管理的非税收入0万元、四、其他各项收入0万元、五、上级转移支付收0万元、

    三、支出预算说明

    2018年支出预算2326.5504万元,其中:基本支出491.7819万元,项目支出1834.7685万元。

    (一)按功能科目分类,一般公共服务支出2.8531万元、社会保障和就业51.146万元、医疗卫生与计划生育支出9.165万元、城乡社区支出395.9785万元、商业服务业等支出1849.0777万元、住房保障支出18.3301万元。

    (二)按支出用途分类,基本支出491.7819万元,其中:工资福利支出384.3514万元,商品和服务支出63.1195万元,个人和家庭补助支出44.311万元;项目支出1438.79万元。

           (三)机关运行经费安排情况说明

           机关运行经费安排63.1195万元,其中:办公费16万元,会议费1.5万元,培训费1.5万元,差旅费2万元,专用材料费2.5万元,电费4.5万元,水费0.5万元,邮电费0.7万元,维修(护)费1万元,公务接待费10万元,其他交通费0.5万元,公务用车运行维护费10万元,其他商品和服务支出6万元,工会经费2.8531万元,福利费3.5664万元。

    (四)主要项目:

    1、景区日常管理维护费用,预算金额313万元。

    (1)项目概述及政策依据。

    保洁费用,由于景区面积扩大,原来的保洁人员达不到日常管理需求,申请重新招保洁公司,保洁人员68人,每人每月2000元,全年预计163.2万元。安保看护区域费用,由于景区面积扩大,原来的安保人数达不到日常管理需求,申请重新招保安公司,每人每月工资支出1850元,安保日常维护费用全年需150万元。

    (2)资金测算。

    保洁费用。保洁人员68人,每人每月2000元,全年预计163.2万元。

    安保看护区域费用,每人每月工资支出1850元,安保日常维护费用全年需150万元,全年共需313万元。

    2、三月三拜祖大典经费,预算金额500万元。

    (1)项目概述及政策依据。

    三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新;氛围营造;贵宾接待、拜祖物品购置等费用。申请理由:三月三拜祖大典。

    (2)资金测算。

    三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新大约需要100万元,

    氛围营造大约需要70万元,贵宾接待大约需要60万元,拜祖物品购置大约需要200万元,办公费大约需要70万元。

    四、预算收支增减变化情况

    2018年新郑市黄帝故里景区管理委员会支出预算2326.5504万元,比上年增加860.103万元。增加原因:工资福利支出增加161万元 ,景区日常管理维护费增加97万元,自筹人员工资定额补助增加200万元,政府基金安排工程项目款增加395.9785万元。

    2018年“三公”经费预算20万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费10万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费10万元。比去年减少1万元,变化原因为严格控制三公经费的支出。

    五、政府采购情况

    2018年政府采购预算55万元,2017智慧旅游系统平台建设55万元。

    明细如下:

    1、 软件研发应用系统游客资源系统5.75万元。

    2、软件研发应用系统实时导游服务3.6万元。

    3、软件研发应用系统游客服务中心4.5万元。
          4、软件研发应用系统虚拟景区(移动端)6.5万元。
          5、软件研发应用系统虚拟景区(PC端)6.5万元。
          6、软件研发应用系统微电商2.95万元。
          7、软件研发应用系统互动游戏4.7万元。
          8、软件研发应用系统系统链接共享统一平台0.5万元。
          9、软件研发应用系统基础支撑系统2万元。
         10.无线网络硬件及施工10.6万元。

         11.光纤专线费用7.4万元。

    六、名词解释

    1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    3、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

    4、事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。


    附件:2018年预算公开表.xlsx


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