新郑市黄帝故里景区管理委员会2017年预算公开说明

发布时间:2017-11-08 15:58:04 浏览次数:次 来源:新郑市黄帝故里景区管理委员会


  • 一、部门基本情况

    (一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)

    1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规;根据城市总体规划和经济社会发展规划,编制并组织实施景区发展规划,落实景区的建设、管理和总体规划的实施。

    2、贯彻执行国家、省、市风景名胜、旅游行业等管理方面的法律法规、规章和政策,合理开发景区资源。

    3、负责黄帝故里景区内的规划建设、文物保护、安全保卫、  环境保护、经营管理、接待服务、市场营销等工作。

    4、负责黄帝故里景区的宣传教育、对外交流等工作,发挥黄帝故里爱国主义教育示范基地作用。

    5、负责黄帝故里景区招商引资和对外经济技术合作事项,按照规定权限审批和审核报批投资项目。

    6、负责督促落实黄帝故里拜祖大典中的各项筹备服务工作,承办各类拜祖活动。

    7、负责黄帝文化研究、宣传、展示及黄帝故里文化的传承、发展和知识产权保护工作。

    8、行使市政府授予的其他职权,承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

    (二)内设机构及下属单位

    内设机构:办公室、宣传接待局、规划建设局、经营管理局、拜祖大典办公室。

    下属单位:

    1、新郑市黄帝故里景区游客接待中心,机构规格相当于副科级。

    2、新郑市黄帝文化传承发展中心,机构规格相当于股级。

    (三)人员构成情况

    新郑市黄帝故里景区管理委员会预算管理单位人员共有编制60人,其中:事业全供编制30人、事业差补编制20名、事业自筹编制10人,在职职工69人,离退休人员3人。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算1466.4474万元,其中:一般公共预算1466.4474万元(财政拨款1466.4474万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

    三、支出预算说明

    2017年支出预算1466.4474万元,其中:基本支出280.4474万元,项目支出1186万元。

    (一)按功能科目分类,一般公共服务支出2.062万元、社会保障和就业23.7879万元、医疗卫生与计划生育支出6.186万元、商业服务业等支出1422.0395万元、住房保障支出12.372万元。

    (二)按支出用途分类,基本支出280.4474万元,其中:工资福利支出223.3359万元,商品和服务支出43.2395万元,个人和家庭补助支出13.8720万元;项目支出1186万元。

    (三)主要项目:

    1、景区日常管理维护费用,预算金额246万元。

    (1)项目概述及政策依据。

    保洁费用。按照2014年政府采购招标保洁公司管理,对景区30余万平方米,进行保洁;安保看护区域费用。景区与劳务派遣公司签订用工21人,按照三班倒,每班次10人,对景区内设施进行拜护。景区内原有安保、保洁、绿化人及管理人员30人工资;景区日常设施维修、维护费用及水电费; 申请理由:景区区域日常管理维护需要。

    (2)资金测算。

    1、保洁费用。按照2014年政府采购招标保洁公司管理,每月保洁费用6.58万元,全年需保洁费用79万元。。

    2、安保看护区域费用。景区与劳务派遣公司签订用人21人,每月费用5.06万元、全年需费用60.72万元。

    3、景区内内部安保、保洁、绿化人及管理人员30人每月大约需6万元,全年需人员工资72万元。

    4、景区日常设施维修、维护费用及水电费,每年约需34.28万元。

    3、智慧旅游系统平台建设,预算100万元。

    (1)项目概述及政策依据。

    智慧旅游平台建设,是目前景区建设的重要项目之一,也是未来旅游发展的主要方向。关于智慧旅游建设,2016年8月份,郑州市旅游局计划在郑州市4A级以上景区实现无线网络全覆盖,该项工作将于今年年底或者明年年初到位。郑州市旅游局支持30万左右用于黄帝故里景区内部实现无线覆盖,我们计划将黄帝故里景区的无线网络实现内外全覆盖。我们计划在2017年对景区微信公众平台和智慧旅游手机客户端进行开发和推广,为广大游客提供免费语音讲解、自助游览、自助购物、网络支付、景区特色活动介绍等系列自助功能,让景区正式步入“互联网+”的时代。更好的服务游客,提升景区知名度。申请理由:黄帝故里景区发展和宣传需要。

    (2)资金测算。

    外部无线覆盖大约需要20万元,智慧旅游手机客户端50万元,公众微信平台开发费用30万元。

    4、三月三拜祖大典经费,预算金额500万元。

    (1)项目概述及政策依据。

    三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新;氛围营造;贵宾接待、拜祖物品购置等费用。申请理由:三月三拜祖大典。

    (2)资金测算。

    三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新大约需要100万元。

    氛围营造大约需要70万元;贵宾接待大约需要60万元、拜祖物品购置大约需要200万元、办公费大约需要70万元。

    四、预算收支增减变化情况

    2017年新郑市黄帝故里景区管理委员会支出预算1466.4474万元,比上年增加145.3774万元。增加原因:智慧旅游系统平台建设100万元,2017年国家级服务业标准试点单位运行及5A级景区创建启动经费30万元。2017年全国侨联爱国主义教育基地、海峡两岸交流基地专项运行管理经费预算金额20万元。

    2017年“三公”经费预算21万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费10万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费11万元。比去年增加0万元,没有增减变化原因为严格控制三公经费的支出。

    五、政府采购情况

    2017年政府采购预算190万元,其中:春节氛围营造预算出50万元,游客接待中心多媒体展示平台硬件和软件更换20万元,故里祠多媒体展示系统更新20万元,智慧旅游系统平台建设100万元。

    六、名词解释

    1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    3、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

    4、事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。


    附件新郑市黄帝故里景区管委会2017年预算公开表.xls

     


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