新郑市黄帝故里景区管理委员会2016年决算公开情况说明

发布时间:2017-11-08 15:46:56 浏览次数:次 来源:新郑市黄帝故里景区管理委员会


  • 第一部分

    新郑市黄帝故里景区管理委员会概况

     

    一、新郑市黄帝故里景区管理委员会主要职责

    1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规;根据城市总体规划和经济社会发展规划,编制并组织实施景区发展规划,落实景区的建设、管理和总体规划的实施。

    2、贯彻执行国家、省、市风景名胜、旅游行业等管理方面的法律法规、规章和政策,合理开发景区资源。

    3、负责黄帝故里景区内的规划建设、文物保护、安全保卫、  环境保护、经营管理、接待服务、市场营销等工作。

    4、负责黄帝故里景区的宣传教育、对外交流等工作,发挥黄帝故里爱国主义教育示范基地作用。

    5、负责黄帝故里景区招商引资和对外经济技术合作事项,按照规定权限审批和审核报批投资项目。

    6、负责督促落实黄帝故里拜祖大典中的各项筹备服务工作,承办各类拜祖活动。

    7、负责黄帝文化研究、宣传、展示及黄帝故里文化的传承、发展和知识产权保护工作。

    8、行使市政府授予的其他职权,承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

    二、新郑市黄帝故里景区管理委员会单位构成

    新郑市黄帝故里景区管理委员会为市政府直属事业单位,规格相当于正处级。现有在职干部职工69人(其中:财政开支人员30人,自收自支39人),退休人员3人,工资由社保局发放。

    内设科室5个:办公室、宣传接待局、规划建设局、经营管理局、拜祖大典办公室。

    下属单位2个:

    新郑市黄帝故里景区游客接待中心,机构规格相当于副科级。

    新郑市黄帝文化传承发展中心,机构规格相当于股级。

    新郑市黄帝故里景区管理委员决算包括新郑市黄帝故里景区管理委员本级和新郑市拜祖大典领导小组办公室本级。


    第二部分

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年度部门决算表


    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

    第三部分

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年收入总计1666.85万元,支出总计1654.27万元,与2015年相比,收入减少46.04万元、支出减少58.32万元,。主要原因:项目支出的减少。

    二、收入决算情况说明

    新郑市黄帝故里景区管理委员本年收入合计1666.85万元,其中:财政拨款收入1666.85万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

    新郑市黄帝故里景区管理委员本年支出合计1654.27万元,其中:基本支出393.65万元 ,占总支出24%。 项目支出1260.62万元,占总支出76%。经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年财政拨款收入总计1666.85万元,支出总计1654.27万元,与2015年相比,收入减少46.04万元、支出减少58.32万元。主要原因:项目支出的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.07万元,支出决算为1654.27万元,完成年初预算的125.2%。主要用于以下方面:商业服务业等支出基本支出382.1万元、占23.1%,项目支出1260.62万元,占76.2%;社会保障和就业基本支出1.11万元,占0.07%;住房保障支出基本支出10.44万元,占0.63%。

    (一)商业服务业等支出,年初预算为1265.1765万元,支出决算为1642.72万元,完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资、养老医疗等统筹和项目经费的增加。

    (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为12.684万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员变动。

    (三)社会保障和就业支出。年初预算为34.7535万元,决算为1.11万元,完成年初预算的3.19%,决算数小于预算数的主要原因:对社会保险基金、工伤、失业、生育的补助由财政直接支付。

    (四)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为6.342万元,决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:对医疗保障由财政直接支付。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年一般公共预算财政拨款基本支出393.65万元,其中:人员经费299.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费94.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元,支出决算为21万元,完成预算的100%。

    (一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

    决算数比 2015年减少4.52万元,下降100 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

    (二)公务用车购置及运行费9.8万元,用于公务用车燃油、维修及保险等费用的支出,公务用车4辆。

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少0.2万元,下降2%,主要原因:对公务用车加强管理,规范合理公务用车各项费用的支出。

    (三)公务接待费10.9万元,完成预算的99%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待50批次、1500人次。

    决算数比2015 年增加6.19万元,增长214%。主要原因是三月三拜祖大典公务接待经费的并入。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016 年机关运行经费支出0万元,比 2015年增0,主要原因:没有本项支出。

    (二)政府采购支出情况。

    新郑市黄帝故里景区管理委员2016年政府采购支出总额253.8277万元,其中:政府采购货物支出20.8577万元,政府采购工程支出232.97万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至 2016 年 12 月 31 日,新郑市黄帝故里景区管理委员共有车辆9辆,其中,一般公务用车4辆、其他车辆5辆(景区内观光电瓶4辆、洒水车1辆)。

    上年度资产总额926.38万元,本年度资产总额901.28万元, 较上年度资产总额减少25.1万元,减少原因是报废处置南折迁区域钢构广告牌。

    (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2016 年新郑市黄帝故里景区管理委员共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。


    第四部分  名词解释

     

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

    (一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    (二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

    (三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

    (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

    九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:新郑市黄帝故里景区管委会2016年决算公开表.xls




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